ご質問
納品書をゴシック体で印刷したい

ご回答
弥生販売は、帳票レイアウタ機能を使用して、フォント・文字サイズ等を変更することができます。

例）
「納品書332001」をゴシック体で印刷したい

１．帳票レイアウタの起動
Windowsの［スタート］ボタンをクリックします。
［すべてのプログラム］―［弥生シリーズ］―［弥生販売 09］― ［帳票レイアウタ］をクリックします。
［帳票名：売上伝票］から「弥生 332001 納品書」を選択します。
［開く］をクリックします。

２．フォント変更の作業を行います。
手順としては「選択した項目の字体・スタイル・サイズを一度に変更する。」となります。
字体は統一でも、得意先名は他の文字よりも大きく印刷したい等あると思いますので、具体的には、以下のいずれかの手順を踏んで作業をすることになります。
・項目を１つ１つ変更する
・同じスタイル、サイズの項目ごとに何回かに分けて変更する
・全ての項目をまずゴシック体に変更してから、サイズ変更を何回かに分けて変更する

２－１．すべての項目を同じフォントに変更する手順

メニューバーの［編集］－［すべて選択］をクリックします。

（すべての項目が選択されている状態になっていることを確認して下さい）

メニューバーの［ツール］－［フォント一括変更］を選択し以下のように変更します。
　［フォント名］MSゴシック
　［スタイル］標準
　［サイズ］１０

変更したフォントのイメージがサンプル欄に表示されます。
［OK］をクリックすると選択した項目がすべて変更されます。

２－２．選択した項目のみ同じフォントに変更する手順

変更を行う項目を、Shiftキーを押しながらクリックすると複数選択ができます。
得意先名の文字サイズを大きくするには以下のように変更します。

「得意先情報１」の項目をクリックします。
キーボードのShiftキーを押しながら
「得意先情報１（2段目）」の項目をクリックします。
（クリックした２つの項目が選択されている状態になっていることを確認して下さい）

メニューバーの［ツール］－［フォント一括変更］を選択し以下のように変更します。
　［フォント名］MSゴシック
　［スタイル］標準
　［サイズ］１２

変更したフォントのイメージがサンプル欄に表示されます。
［OK］をクリックすると選択した項目がすべて変更されます。

３．作成した帳票の保存
メニューバーの［ファイル］－［名前を付けて保存］をクリックします。

［書式保存］画面の［コメント］にわかりやすい名前を入力します。

［保存］ボタンをクリックします。

４．作成した帳票で印刷する手順
弥生販売を起動し、クイックナビゲータの［売上］タブから［得意先への売上］をクリックします。

［印刷実行］をクリックして印刷します。


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ご質問
納品書に自社ロゴを印刷したい

ご回答
弥生販売は、帳票レイアウタ機能を使用して自社ロゴなどの画像を印刷することができます。
画像はあらかじめ用意した画像ファイルから読み込む方法と、
スキャナーから取り込む方法があります。
帳票レイアウタで配置できるのはビットマップ画像（*.BMP）のみとなっています。

例）
「納品書332001」に自社ロゴを印字したい

１．帳票レイアウタの起動
Windowsの［スタート］ボタンをクリックします。
［すべてのプログラム］―［弥生シリーズ］―［弥生販売 09］― ［帳票レイアウタ］をクリックします。
［帳票名：売上伝票］から「弥生 332001 納品書」を選択します。
［開く］をクリックします。

２．
メニューバー［ツール］―［ビットマップ］をクリックします。

３．
画像を配置する場所でドラッグします。
（画像の枠が配置されます。）

４．
配置された画像の枠をダブルクリックします。
（［ビットマップの属性］ダイアログが表示されます。）

５－１．《あらかじめ用意した画像ファイルを配置する場合》

［ビットマップ］タブを選択し、［参照］をクリックします。
（［ビットマップ読込］ダイアログが表示されます。）

配置するビットマップファイルを指定し、［開く］をクリックします。
（［ビットマップの属性］ダイアログに戻ります。）

５－２．《スキャナから画像を取り込む場合》

［ビットマップ］タブを選択し、［スキャナー取込］をクリックします。
（確認メッセージが表示されます。）

［はい］をクリックします。
（［名前を付けて保存］ダイアログが表示されます。）

スキャナーから取り込む画像ファイルの保存場所とファイル名を指定し、［保存］をクリックします。
（［ソースの選択］ダイアログが表示されます。）

使用するスキャナーを選択し、［選択］をクリックします。
（取り込みが完了すると［ビットマップの属性］ダイアログに戻ります。）

６．
必要に応じて画像の属性を設定します。

７．
［OK］をクリックすると画像が配置されます。

８．作成した帳票を保存する手順
メニューバーの［ファイル］－［名前を付けて保存］をクリックします。

［書式保存］画面の［コメント］にわかりやすい名前を入力します。

［保存］ボタンをクリックします。

９．作成した帳票で印刷する手順
弥生販売を起動し、クイックナビゲータの［売上］タブから［得意先への売上］をクリックします。

［印刷実行］をクリックして印刷します。


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ご質問
納品書に担当者名を印刷したくない

ご回答
弥生販売は、入力画面に表示されていても、
印刷時に［書式の設定］で印刷をしない設定をすることができます。
ただしすべての項目がそうではないので、選択できない項目については
帳票レイアウタで不要な項目を削除する必要があります。

例）
売上レポートは、担当者別に集計をしたいが、納品書には担当者名を印刷したくない。

１．帳票レイアウタの起動
Windowsの［スタート］ボタンをクリックします。
［すべてのプログラム］―［弥生シリーズ］―［弥生販売 09］― ［帳票レイアウタ］をクリックします。
［帳票名：売上伝票］から「弥生 332001 納品書」を選択します。
［開く］をクリックします。

２．項目を削除する作業

作業する箇所は、上段の「納品書」部分と、下段の「請求書」部分があり
それぞれの箇所で、［担当者：］（担当者というタイトル）と［担当者］（売上伝票で入力した担当者名）を削除します。

上段の「納品書」部分の

「担当者：」の項目をクリックします。
メニューバー［編集］―［削除］をクリックします。
（「担当者：」が削除されます。）

続けて
「担当者」の項目をクリックします。
メニューバー［編集］―［削除］をクリックします。
（「担当者」が削除されます。）

下段の「請求書」部分も同様に削除します。

３．作成した帳票を保存する
メニューバーの［ファイル］－［名前を付けて保存］をクリックします。
［書式保存］画面の［コメント］にわかりやすい名前を入力します。
［保存］ボタンをクリックします。

４．作成した帳票で印刷する
弥生販売を起動し、クイックナビゲータの［売上］タブから［得意先への売上］をクリックします。

［印刷実行］をクリックして印刷します。


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ご質問
請求書の前回請求額を変更したい

ご回答
請求書に表示される［前回請求額］は
［請求締切一覧表］の［前回請求額］で修正できます。

もちろん修正は、締め処理を解除し、該当する売上伝票なり
入金伝票なりを修正するというのが本来の使用方法です。


クイックナビゲータの［売上］タブから［請求残高］をクリックします。
［締グループ］［締日］を入力して［集計］ボタンをクリックします。

表示された［前回請求額］欄の金額が修正可能です。

［ズーム］ボタンをクリックすると
［請求明細書］が表示されます。
［前回請求額］を確認して下さい。

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ご質問
「都度請求」の売上明細が掛取引の請求書には載らない


ご回答
弥生販売で「都度請求」と「掛取引」が混在する得意先の注意点

１．
取引区分で「都度請求」を選択した売上伝票の明細は、
掛売上の請求明細書の明細部分に表示されません。

金額のみ［前回請求額］に加算されます。

２．
[請求明細書の確認]からは、都度請求、掛取引どちらの請求書も
切り替えて印刷できますが
[請求書の発行]からは、掛取引の請求書しか印刷できません。

３．
「掛取引の締め切り処理を行っている日」以前の「都度請求」を修正する場合は
掛取引の締め切り解除を行う必要があります。


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ご質問
「都度請求」の請求書を印刷したい

ご回答
売上伝票の取引区分［都度請求］として作成した伝票は、
伝票単位で請求書を発行できます。

都度請求は売上伝票の登録と同時に自動的に請求締切が行われます。
別途請求締切を行う必要はありません。

常に都度請求するのであれば、
得意先マスタの取引区分を［都度請求］と設定しておくことにより
毎回、売上伝票で、取引区分を変更する必要はありません。

納品の都度、請求する場合や、
請負工事が完成して請求するような業種にお勧めの運用方法です。

クイックナビゲータの［売上］タブ内の［請求明細書の確認］をクリックします。

都度請求で請求書を発行したい請求先を指定し
［履歴表示］ボタンをクリックします。
（集計単位は［請求先毎］のみ選択できます。）

請求履歴画面で［都度請求］にチェックをつけます。

表示された履歴から印刷対象の伝票を選択し
［ズーム］ボタンをクリックします。

請求明細書画面で内容が正しく表示されれば
［印刷］ボタンをクリックします。

印刷書式を選択し、［印刷実行］ボタンをクリックします。

請求書番号は売上伝票登録時に決定しています。
都度請求の請求書番号を削除、修正することはできません。

［都度請求］の請求書には「前回請求額」「繰越額」「入金額」を印刷できません。
指定伝票の「売上額」「消費税額」のみ印刷できます。

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ご質問
請求書に繰越を印刷したくない。
当月の売上金額を印刷することはできますか？

ご回答
請求書に印刷される［今回御請求額］は、
設定を変更することにより［今回売上額］
（前回の請締切から今回の請求締切までに新たに発生した売上金額）にして
印刷することができます。
請求書に前回からの繰越額を印刷したくない場合は以下の設定を行ってください。

クイックナビゲータの［売上］タブから［請求書の発行］をクリックします。

［集計単位］と、請求締切を行っている［締グループ］とその［締日］を設定します。

［集計］ボタンをクリックします。

［印刷］ボタンをクリックし、［書式の設定］ボタンをクリックします。

［請求明細書印刷条件］タブを選択します。

［印刷条件－共通］の［売上金額を今回請求額にする］にチェックを付けます。

（［売上金額を今回請求額にする］にチェックを付けた場合、
［入金明細を印字する］にチェックを付けることはできません。）

［OK］ボタンをクリックし、印刷を実行します。

チェックを入れた状態にする画面では
［今回請求額］に［繰越金額］が含まれていますが、
印刷結果の［今回御請求額］は繰越金額を含まない
［今回売上額］と同じ金額が印刷されます。

合計請求書の印刷の場合は［合計請求書印刷条件］で
同様の設定を行ってください。

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ご質問
請求締め切りを行った請求先のうち、
当月売上がある請求先のみ請求書を印刷することはできますか？

ご回答
弥生販売では、請求締切を行った請求先に対して、
請求額や売上・入金状況によって［請求書発行］で絞込みを行うことができます。

クイックナビゲータの［売上］タブから［請求書の発行］をクリックします。

以下３つのチェックボックスにチェックを付けます。
　「今回請求額がプラス」
　「今回請求額がゼロ」
　「今回請求額がマイナス」

以下７つのプルダウンメニューから「で売上額がある」を選択します。
　「であるすべての」 請求先を出力する
　「で売上額または入金額がある」  請求先を出力する
　「で売上額がある 」 請求先を出力する
　「で入金額がある 」 請求先を出力する
　「で売上額、入金額ともにない」  請求先を出力する
　「で売上額のない 」 請求先を出力する
　「で入金額のない 」 請求先を出力する

［OK］をクリックして請求書発行画面に戻ります。

［集計単位］、締グループ、締日を指定し［集計］ボタンをクリックします。

請求締切を行った請求先のうち、今回の請求に［売上額がある］請求先のみ集計されます。



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［締日］を入力します。
［集計］をクリックします。

［得意先台帳］で登録した［回収予定日］または、
[請求締切]で入力した[回収予定日]が表示されますので直接修正して下さい。

回収予定表に集計されるのはここで設定している日付となります。


ちなみに、弥生販売と同価格帯で売られている販売王は、
得意先マスタで２通りの設定が可能です。
・期日指定（請求日から、何日間と、日数を入力する）
・日指定（何ヵ月後の何日と月数と日付を入力する）
その代わり、自動設定された回収予定日の変更ができなくなっています。


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２．［コード］欄に半角英数で入力します。
（ここでは「32」と入力します。）

３．［請求締グループ名］を入力します。
（ここでは「毎月15日、月末締」と入力します。）

４．［閉じる］ボタンをクリックすると入力した［締グループ］が登録されます。

※「月末締め請求のみ」、「15日締め請求のみ」の得意先もある場合に、1回締めと2回締めの得意先が混ざらないようするのが目的です。全ての得意先が15日・月末の2回締めなら、この作業をせずに、もともとある締めグループを代用しても問題ありません。

麗得意先台帳で締日の設定
１．クイックナビゲータの［導入］タブから［得意先］をクリックします。

２．［コード］にカーソルがある状態で［参照］をクリックして
　　1ヶ月内で請求締切が複数回発生する得意先を選択します。

３．［締グループ］欄で［参照］ボタンをクリックして
　　作成した請求締グループコード「32」を選択し、［OK］をクリックします。

４．［登録］ボタンをクリックして［得意先台帳］を登録します。

※弥生販売は、複数の締日に対する回収サイクルを登録することはできません。
　回収サイクルを登録するときは、どちらかの締日に対するサイクルを設定しておいて下さい。

黎請求締め切りの操作
１．クイックナビゲータの［売上］タブから［請求の締切］をクリックします。

２．［締グループ］欄で15日・月末締めの締グループ「32」を入力します。

３．［締日］欄に今回締切を行う日付を入力します。
 
４．［回収予定日］欄に回収予定日を入力します。

５．［集計］ボタンをクリックします。
 
６．今回の締切対象の請求先が一覧で表示されます。
　　［締切］ボタンをクリックします。

手順３の締日は、6/30、7/15、7/31、8/15・・・いつ締めなのかを入力します。
手順４の回収予定日は、手順３の請求日分の回収予定がいつなのかを入力します。得意先台帳には、複数の回収サイクルを設定できません。回収予定表などを使いたいと考えている場合は入力して下さい。

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